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老師好，本來要交2萬多的企業(yè)所得稅，但因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策而減免了企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄怎么做？

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2024-05-08 09:21

你好；減免后；按照你減免后的金額去計(jì)提所得稅和支付分錄即可；不單獨(dú)做減免的部分分錄的

初夏1026 追問

2024-05-08 09:27

老師，減免后不需要交企業(yè)所得稅了，這個(gè)不需要體現(xiàn)嗎？

meizi老師解答

2024-05-08 09:27

你好；是的；如果是直接減免了。主表的應(yīng)交稅費(fèi)是0 ；你就不用做分錄的

初夏1026 追問

2024-05-08 09:34

好的，謝謝老師！再請教一個(gè)，去年12月份多計(jì)提了工資，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，這個(gè)分錄對嗎？

meizi老師解答

2024-05-08 09:35

你好；對的；是沖計(jì)提走這個(gè)分錄；對的

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