第三季度報(bào)稅時(shí)沒(méi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)稅務(wù)局讓“應(yīng)享未享研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除”要求寫(xiě)份自查報(bào)告，這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)？（小公司，所以我都是第二年企業(yè)所得稅年度匯繳時(shí)才做加計(jì)扣除的）

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-15 11:53

你好；你按實(shí)際寫(xiě) 列清楚你們研發(fā)費(fèi)用分別是多少；應(yīng)該加計(jì)扣除金額多少；是因?yàn)槭裁丛驔](méi)有申請(qǐng)加計(jì)扣除

小雅追問(wèn)

2022-11-15 14:04

那像我年終匯算清繳時(shí)再做應(yīng)該沒(méi)啥不好的影響吧？

meizi老師解答

2022-11-15 14:08

你好1；是的；這個(gè)按實(shí)際寫(xiě)即可；如果是真實(shí)的；你 3季度沒(méi)有扣除；你可以匯算扣除的

小雅追問(wèn)

2022-11-15 14:35

老師，這么些可以嗎

meizi老師解答

2022-11-15 14:39

你好；可以的；可以的；到時(shí)你就蓋章落款日期即可

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