qifan 追問

2024-04-26 09:33

老師，在那個表格，如何調(diào)整為不退稅

鄒老師 解答

2024-04-26 09:33

你好，可以在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次，填寫一個數(shù)據(jù)，使得沒有退稅產(chǎn)生 

qifan 追問

2024-04-26 09:38

謝謝老師，填寫的這個數(shù)據(jù)，在2024年需要做分錄嗎

鄒老師 解答

2024-04-26 09:41

你好，填寫的這個數(shù)據(jù)，如果有導(dǎo)致補交所得稅，需要做分錄
如果沒有，就不需要做分錄 

qifan 追問

2024-04-26 09:54

老師，我們公司是典當行業(yè)，沒有成本，日常只有一些報銷費用類，社保、工資，如果調(diào)整平，不用退稅，調(diào)整平以后，這個所得稅2024年就不能抵了，是嗎，麻煩老師看下，這個數(shù)據(jù)，如何倒推調(diào)整

鄒老師 解答

2024-04-26 09:57

你好，取得了收入，就會有對應(yīng)的成本。
調(diào)整到不用退稅，那之后就無法再抵的。
調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額+調(diào)增的金額 =之前四個季度預(yù)交所得稅/所得稅稅率