00 追問

2023-03-31 09:31

最好不查帳，那這種情況該如何處理呢？

郭老師 解答

2023-03-31 09:38

你可以申請退稅試一下的，查不查賬的話，你稅務局那邊會通知你，如果他再要求查查賬的話，你就不要申請退回了。

00 追問

2023-03-31 09:48

那我在做年報時，這塊如何調整呢？在項目地預繳時，這筆所得稅是項目地收了，我們機構所在地也沒有收這筆錢呀，機構所在地如何退呢？這種情況該如何處理？

郭老師 解答

2023-03-31 09:50

你好，你要想退的話，應補稅款是一個負數(shù)，然后在電子稅務局里面有一個退稅申請，你在這里面申請退，如果你不退的話，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，納稅調增不退稅。

郭老師 解答

2023-03-31 09:50

這個看你自己選擇了。

00 追問

2023-03-31 09:53

請問老師如何處理才沒有風險呢？

郭老師 解答

2023-03-31 09:57

你可以申請退稅試一下，到時候稅務局在要求查賬的時候你再改。