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咨詢一下我們是被掛靠方，掛靠方給我們提供了成本票，有專票有普票，這個(gè)稅款我們是要算差額嗎？專普票怎么去統(tǒng)計(jì)數(shù)字呢
優(yōu)雅的柚子
于2024-04-25 19:41 發(fā)布 ??1027次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-04-25 19:42
老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長 問
同學(xué)，你好 分公司的所得稅預(yù)繳標(biāo)識(shí)應(yīng)選“否” 答
請(qǐng)問一下老師，在清遠(yuǎn)市佛岡縣新開小規(guī)模企業(yè)，不能 問
已經(jīng)做稅務(wù)登記了嗎 答
電商公司，之前交了平臺(tái)的保證金，然后現(xiàn)在將平臺(tái)保 問
做當(dāng)時(shí)交保證金相反的分錄就行 答
請(qǐng)問一下25年有一筆審計(jì)費(fèi)10萬和督導(dǎo)費(fèi)12萬沒有 問
同學(xué)你好， 計(jì)入 26年當(dāng)期費(fèi)用， 就行 匯算時(shí)，可以作為25年的費(fèi)用 扣除 答
商貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)怎么做 問
1. 采購商品（取得專票） 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項(xiàng)稅） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 3. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（征退稅差） 征退稅差 = 購進(jìn)金額 ×（征稅率 ? 退稅率） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 4. 應(yīng)收出口退稅、收到退稅 （1）確認(rèn)退稅 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） （2）收到退稅款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款 答
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-04-25 20:30
小菲老師 解答
2024-04-25 20:33
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-04-25 20:37
小菲老師 解答
2024-04-25 20:56