charles 追問

2022-04-19 10:24

代開成本是開的租賃費
我們公司也是租賃有限公司

郭老師 解答

2022-04-19 10:26

借主營業(yè)務(wù)成本貸、銀行存款。

charles 追問

2022-04-19 10:38

如果是法人支付的這筆錢呢

郭老師 解答

2022-04-19 10:40

借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。

charles 追問

2022-04-19 10:50

老師一般人銷項進賬需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎

郭老師 解答

2022-04-19 10:51

月末結(jié)轉(zhuǎn)、年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的。

charles 追問

2022-04-19 11:20

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-19 11:23

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。