香香 追問(wèn)

2024-04-17 15:33

老師主要是現(xiàn)在發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，等來(lái)了發(fā)票不要沖預(yù)付嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 15:35

發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，你消費(fèi)了也可以充。沒(méi)有規(guī)定必須有發(fā)票才能做。

郭老師 解答

2024-04-17 15:35

企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做就可以了。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 15:42

是的，我就是說(shuō)發(fā)票來(lái)怎么做賬呢？

郭老師 解答

2024-04-17 15:45

借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款有差額的，再調(diào)整到生產(chǎn)成本里面去。

郭老師 解答

2024-04-17 15:45

紅沖之前的在做發(fā)票的。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 15:51

老師能具體寫(xiě)一下分錄嗎？2月借預(yù)付賬款貸銀行存款，3月我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？

郭老師 解答

2024-04-17 15:54

借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款，借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
2024-04-17 15:30:47
借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款有差額的，再調(diào)整到生產(chǎn)成本里面去。
2024-04-17 15:45:00


借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本或制作相反的

香香 追問(wèn)

2024-04-17 15:57

老師那發(fā)票來(lái)了我要把之前的分錄沖紅，我怎么做分錄呢？有點(diǎn)繞暈了。

郭老師 解答

2024-04-17 15:59

以后我上面都給你寫(xiě)了呀：
第一個(gè)是暫估的。
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的。他月末沒(méi)有余額，這個(gè)明白吧。

郭老師 解答

2024-04-17 15:59

然后第3個(gè)是紅沖制造費(fèi)用來(lái)了，發(fā)票呀。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 16:04

暫估：借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用：借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。紅沖借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款.是這么理解的嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 16:11

最后一個(gè)是做發(fā)票的，其他的正確。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 16:18

紅沖借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用，來(lái)了發(fā)票這樣做，借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。太復(fù)雜了，那老師假如我返回到2月份修改這個(gè)分錄怎么修改。

郭老師 解答

2024-04-17 16:21

你好，那你直接按照發(fā)票上面的金額稅額來(lái)做就行，直接在原分錄上修改

香香 追問(wèn)

2024-04-17 16:28

老師直接借制造費(fèi)用貸銀存，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用：借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用，那發(fā)票來(lái)再?zèng)_紅嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 16:29

是的，對(duì)的，是這么做的。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 16:31

發(fā)票來(lái)了怎么紅沖啊我不能原錄沖紅吧。

郭老師 解答

2024-04-17 16:32

你好，那你不是要做到2月份嗎？做到2份，那你只能按照2月份的來(lái)做。你和發(fā)票做的一樣，后期發(fā)票到了，你也不調(diào)整，直接把發(fā)票放到2月份。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 16:38

主要老師不知道4月到現(xiàn)在也沒(méi)開(kāi)，這樣放到2月不太合適。老師如果在3月只能這樣是嗎？暫估：借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用：借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。紅沖借預(yù)付賬款貸制造費(fèi)用，發(fā)票來(lái)了，借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 16:47

你2月份消費(fèi)了沒(méi)有，只要消費(fèi)了就合適。

郭老師 解答

2024-04-17 16:47

是的，對(duì)的，是這么做的。

香香 追問(wèn)

2024-04-17 16:51

老師您好1月份就已經(jīng)產(chǎn)生了。老師那你覺(jué)得那種方式更好一些。

郭老師 解答

2024-04-17 16:58

正常做賬務(wù)處理就可以了，沒(méi)有發(fā)票也做后期發(fā)票，到了再調(diào)整。