老師，我想問一下。申報匯算清繳。里面出現(xiàn)（你當期申報數(shù)據(jù)與上年銷售收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上）這句話。有什么影響

張曉慶老師

職稱：中級會計師

2024-04-11 12:16

你好，這是一個衡量指標，一般企業(yè)收入會平穩(wěn)增長，不會特別大幅度變動，如果沒有合理理由，稅務會懷疑收入不實。或可能虛開發(fā)票等。如果有合理理由，忽略即可

煙花雨追問

2024-04-11 12:20

這個是真實的數(shù)據(jù)，收入、成本都是真實的，也不存在虛開，只是以前全部貨物的直供給醫(yī)院的，現(xiàn)在有一部分供給二級批發(fā)商了，利潤空間下降了，但是這個數(shù)據(jù)上報后會不會專管員那提示有問題？

張曉慶老師解答

2024-04-11 12:26

你好，會的，會有預警。長期這樣會成為關注對象

精選問題

老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長問

同學，你好分公司的所得稅預繳標識應選“否” 答
請問一下老師，在清遠市佛岡縣新開小規(guī)模企業(yè)，不能問

已經做稅務登記了嗎答
電商公司，之前交了平臺的保證金，然后現(xiàn)在將平臺保問

做當時交保證金相反的分錄就行答
請問一下25年有一筆審計費10萬和督導費12萬沒有問

同學你好，計入 26年當期費用，就行匯算時，可以作為25年的費用扣除答
商貿企業(yè)出口退稅的賬務怎么做問

1. 采購商品（取得專票）借：庫存商品借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅）借：應收賬款 / 銀行存款貸：主營業(yè)務收入 — 出口收入 3. 結轉成本 %2B 進項稅額轉出（征退稅差）征退稅差 = 購進金額 ×（征稅率 ? 退稅率）借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 4. 應收出口退稅、收到退稅（1）確認退稅借：應收出口退稅款貸：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅）（2）收到退稅款借：銀行存款貸：應收出口退稅款答

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