一般納稅人做賬時，比如進貨A產(chǎn)品，進項稅額a，銷售B產(chǎn)品，銷項稅額b ,到時候交增值稅的時候是否是銷項稅額b-進項稅額a，這個分不分同一個產(chǎn)品或者不同產(chǎn)品的抵扣，

玲老師

職稱：會計師

2024-03-27 15:39

是這樣計算的，不是同一個產(chǎn)品相對應來抵扣。納稅主體是單位，是一個整體來計算。

Ai笑笑追問

2024-03-27 15:40

那如果進項有多余的沒抵扣完，可以流轉(zhuǎn)到下月對嗎，流轉(zhuǎn)到多長時間沒抵扣完就是滯留票

玲老師解答

2024-03-27 15:41

你好，留抵的稅款以后可以抵扣，沒有時間限制。

Ai笑笑追問

2024-03-27 15:42

老師，目前我做的是小規(guī)模的賬，沒做過一般納稅人的，他們做賬的區(qū)別就是進項抵扣的問題對嗎？還要注意什么問題？

玲老師解答

2024-03-27 15:44

就是你想抵扣的就勾選然后填寫報表抵扣就可以了。
要是不想抵扣的，你可以暫時不勾選等用的時候再勾選抵扣。

Ai笑笑追問

2024-03-28 09:58

那暫時不想抵扣的在稅務系統(tǒng)勾選時候，就成為留抵票對吧

玲老師解答

2024-03-28 10:01

或者是不勾選或者是勾選留底兩種都可以。

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