21年22年23年未計(jì)提和應(yīng)收利息，24年想補(bǔ)計(jì)提要怎么做呀？是否要調(diào)整每年的匯算清繳報(bào)表呢？

陳陳陳老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-26 11:49

你好，想要補(bǔ)計(jì)提可以調(diào)整賬套補(bǔ)在對(duì)應(yīng)年度，同時(shí)調(diào)整之前年度申報(bào)表，也可以補(bǔ)記在24年度

多媽追問(wèn)

2024-03-26 12:04

補(bǔ)記在24年度的話是不是全部把全部的利息費(fèi)用放到23年度匯算清繳里去就可以了。分錄是不是這樣做。借：應(yīng)收利息 100 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 100.以前年度是虧損的是否需要考慮所得稅的問(wèn)題的

陳陳陳老師解答

2024-03-26 12:06

這樣寫(xiě)分錄是可以的，賬面不用考慮所得稅，可以在進(jìn)行23年所得稅匯算的時(shí)候把這部分考慮進(jìn)去

多媽追問(wèn)

2024-03-26 12:19

23年會(huì)計(jì)年報(bào)需要調(diào)整嗎？還是只調(diào)整24年年初的數(shù)據(jù)呢？

陳陳陳老師解答

2024-03-26 12:19

年報(bào)和所得稅匯算申報(bào)表需要保持一致的

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