老師，去年10月份固定資產(chǎn)加速折舊一批，會(huì)計(jì)上是不是還是正常每月計(jì)提折舊。加速那一塊只在所得稅報(bào)表里面提現(xiàn)。不做任何賬務(wù)處理。

劉允文老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2024-03-25 09:36

要按加速折舊的折舊額會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊

旺旺追問

2024-03-25 09:37

去年11月份和12月份加速這塊沒提折舊，現(xiàn)在怎么辦呢？

劉允文老師解答

2024-03-25 09:43

可以在今年補(bǔ)提去年的對稅務(wù)來說可以推遲計(jì)提但是不可以提前計(jì)提

旺旺追問

2024-03-25 09:50

如果會(huì)計(jì)上按加速折舊計(jì)提折舊額，那后期就不用再計(jì)提了，對吧，再計(jì)提的話就重復(fù)了

劉允文老師解答

2024-03-25 09:53

對的會(huì)計(jì)上按加速折舊計(jì)提折舊額就可以了后面不需要額外操作

劉允文老師解答

2024-03-25 09:54

但是要保留符合加速折舊條件的相關(guān)證據(jù)備查

精選問題

老師好！我有兩個(gè)問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的問

EXW 成交方式，運(yùn)保費(fèi) 0 入賬：直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷售收入，不做運(yùn)保費(fèi)分錄留存單證：報(bào)關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào)：出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表（免抵退銷售額）時(shí)間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅，不算逾期，盡快報(bào)掉就行。答
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

您好，這個(gè)情況只能調(diào)，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補(bǔ)稅的當(dāng)然這個(gè)對公司的影響也很大，累計(jì)虧損沒有了答
請問付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務(wù)局里面，我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。答
老師，這個(gè)任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

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