心旅途 追問(wèn)

2024-03-11 20:10

沒(méi)有開(kāi)具專票

廖君老師 解答

2024-03-11 20:15

您好，主表1和3行用含 稅收入 除1.01填入，

心旅途 追問(wèn)

2024-03-11 20:20

還是不可以，比對(duì)不通過(guò)

心旅途 追問(wèn)

2024-03-11 20:22

心旅途:
[圖片]

心旅途:
[圖片]

廖君老師 解答

2024-03-11 20:24

您好，我咋看不到圖呀，能辛苦再截圖下么
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

廖君老師 解答

2024-03-11 20:29

您好，核對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題，直接申報(bào)可以
根據(jù)一些地方稅務(wù)局的口徑，和一些納稅人的實(shí)際操作來(lái)看：如果確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題，直接忽略比對(duì)信息繼續(xù)申報(bào)就行。
本身而言，這個(gè)問(wèn)題之所以出現(xiàn)，是申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)設(shè)置造成的，大家確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題，直接申報(bào)，不會(huì)導(dǎo)致鎖盤，也能正常進(jìn)行清卡。
但是如果沒(méi)有辦法在網(wǎng)上提交，系統(tǒng)一直提示你進(jìn)行修改，那很有可能是你真的填寫(xiě)有錯(cuò)誤。如果確認(rèn)填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤，也沒(méi)法提交，那么就可能需要去大廳申報(bào)了。

心旅途 追問(wèn)

2024-03-11 20:30

還是不可以，比對(duì)不過(guò)

廖君老師 解答

2024-03-11 20:32

您好，這個(gè)2%和1%算了都是沒(méi)錯(cuò)，不用管這個(gè)提示，提交申報(bào)
根據(jù)一些地方稅務(wù)局的口徑，和一些納稅人的實(shí)際操作來(lái)看：如果確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題，直接忽略比對(duì)信息繼續(xù)申報(bào)就行。
本身而言，這個(gè)問(wèn)題之所以出現(xiàn)，是申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)設(shè)置造成的，大家確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題，直接申報(bào)，不會(huì)導(dǎo)致鎖盤，也能正常進(jìn)行清卡。
但是如果沒(méi)有辦法在網(wǎng)上提交，系統(tǒng)一直提示你進(jìn)行修改，那很有可能是你真的填寫(xiě)有錯(cuò)誤。如果確認(rèn)填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤，也沒(méi)法提交，那么就可能需要去大廳申報(bào)了