老師，1、請問三老板不知道是去年還是前年墊付了2萬多的機器測試費（自行組裝拿出去賣的機器），說是有發(fā)票 但是還沒有拿給我。由于前二年一直沒業(yè)務，他也沒說，今年開始有業(yè)務了，就直接找報銷了并轉賬給他了。 之前一直0申報，又一直沒有掛其他應付款，現在該怎么入賬呢？ 2、三老板之前墊付的機器測試費是 借：管理費用 貸 其他應付款 對嗎？這筆帳還能掛在今年嗎？ 如果能 是不是記了上面的分錄 ，付錢給他了 ，借：其他應付款 貸：銀行存款

答： 那組裝好的這個機器是以你企業(yè)的名義銷售嗎？

老師你好！我們去年有一筆報銷重復入賬了，當時申請付款的時候是14494，實際付款是13595.82，發(fā)票一直沒來就先入賬了后面不知道又按實際的入了一遍，要怎么調整，一筆是借：工程施工14494 貸：銀行存款14494一筆是借：管理費用13595.82 貸：其他應付款13595.82

答： 你好；? 這個是少付款的； 你們這個紅沖之前的分類；? 之前的分類沖一筆? ?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司要支付客戶維修機器的服務費，請問分錄應該如何做呢？借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款？還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應付款-xx公司 ，再借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款？

答： 你好，要按照后面的分錄做，先計提下進管理費用。