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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-02-19 08:58

你好，營業(yè)外支出無票的賠償客戶的 罰款部分是，不需要調(diào)整的。

super銘 追問

2024-02-19 09:05

老師 再請教您一下，業(yè)務(wù)招待費中有部分是沒有發(fā)票的，是否需要先將總的業(yè)務(wù)招待費—無票不合理的業(yè)務(wù)招待費部分=能抵扣的業(yè)務(wù)招待費 在孰低原則去抵扣  其余的全做調(diào)增金額即可

家權(quán)老師 解答

2024-02-19 09:08

是滴，就是你說的那樣子

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具體情況要根據(jù)營業(yè)外支出的性質(zhì)來決定，如果是經(jīng)常性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表；如果是一次性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報表。
2023-03-24 17:59:03
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中，支付的賠償款應(yīng)該計入營業(yè)外支出的其他欄次
2021-05-26 10:04:47
同學你好，如果全部是屬于行政性罰款，是需要全部調(diào)整的；
2022-01-18 14:12:40
你好！查賬是補交了稅金，滯納金是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的，匯算清繳要調(diào)增利潤
2022-03-22 11:08:11
晚上好，咱公司這個不算的，沒有通過公益機構(gòu)自己直接給出的只能是營業(yè)外支出，還不能稅前扣除 捐贈支出包括贊助支出、非公益性捐贈和公益性捐贈。除了公益性捐贈支出外，其他都屬于非公益性捐贈支出。 　　依據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局民政部關(guān)于公益性捐贈稅前扣除有關(guān)問題的通知》(財稅〔2008〕160號)第三條 用于公益事業(yè)的捐贈支出，是指《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》規(guī)定的向公益事業(yè)的捐贈支出，具體范圍包括： 　　(一)救助災(zāi)害、救濟貧困、扶助殘疾人等困難的社會群體和個人的活動; 　　(二)教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè); 　　(三)環(huán)境保護、社會公共設(shè)施建設(shè); 　　(四)促進社會發(fā)展和進步的其他社會公共和福利事業(yè)。 　　根據(jù)上述規(guī)定，捐贈支出用于上述公益事業(yè)的，屬于公益性捐贈。
2023-05-16 21:25:03
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