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企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司賣固定資產（車）做了一個營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳要填哪張表？
愛笑的芹菜
于2023-03-24 17:52 發(fā)布 ??1622次瀏覽
咨詢老師李老師2
職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-24 17:59
相關問題討論
具體情況要根據(jù)營業(yè)外支出的性質來決定，如果是經常性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表；如果是一次性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報表。
2023-03-24 17:59:03
需要填列A000000《企業(yè)基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》
2022-04-11 22:26:37
您好，需要。填報A105080，原值填購入成本，折舊填報21年的折舊。
2022-05-06 15:13:12
同學你好
要補折舊的
按照補折舊后的數(shù)據(jù)填寫
2023-04-25 11:56:12
你好，這個是填寫在105060那個表格里面的。
2020-06-22 17:44:05
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愛笑的芹菜 追問
2023-03-24 17:59
李老師2 解答
2023-03-24 17:59