老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳，公司2020年12月購買的一臺車，2021年1月到12月做企業(yè)所得稅匯算清繳上面沒有做固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在申報2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填寫

樸老師

職稱：會計師

2023-04-25 11:56

同學(xué)你好
要補折舊的
按照補折舊后的數(shù)據(jù)填寫

優(yōu)雅的柚子追問

2023-04-25 14:33

謝謝老師，填寫到哪一項

樸老師解答

2023-04-25 14:38

填寫到第五行就可以了

優(yōu)雅的柚子追問

2023-04-25 15:46

謝謝老師，老師我框起來的怎么填寫

樸老師解答

2023-04-25 15:58

同學(xué)你好資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)通常就是按資產(chǎn)的初始入賬金額填寫的
第二個是可以稅前扣除的

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