老師，剛接來的賬，錄完數(shù)據(jù)后年初余額的應(yīng)收和應(yīng)付對不上，期末余額能對上，但是核對了好幾遍也沒發(fā)現(xiàn)問題，怎么處理呢

張曉慶老師

職稱：中級會計師

2024-02-04 10:37

你好，年初余額的應(yīng)收和應(yīng)付和誰對不上？

嗚啦啦啦追問

2024-02-04 11:03

沒找到和誰家對不上，我就按照明細(xì)賬給錄入期初，每家也都核對了都沒問題，但是年初余額就是和資產(chǎn)負(fù)債表不一致

張曉慶老師解答

2024-02-04 11:45

你好！資產(chǎn)負(fù)債表是不是重分類了？也就是明細(xì)賬沒預(yù)收應(yīng)收都在應(yīng)收科目，但是報表按應(yīng)收、預(yù)收分開了？

嗚啦啦啦追問

2024-02-05 10:15

給設(shè)置成不重分類了

張曉慶老師解答

2024-02-05 10:17

嗯嗯，所以是重分類原因造成的嗎

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