老師好，我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用，但在2024.1月這筆錢(qián)對(duì)方公司退款，發(fā)票也紅沖了，我在2024年的分錄怎么處理？當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款

答： 同學(xué)您好，借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

老師，我問(wèn)下，我去年金稅盤(pán)280做了分錄借：管理費(fèi)用貸銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅 貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。。。。。兩筆分錄都寫(xiě)了，實(shí)際沒(méi)抵扣。今年現(xiàn)在要怎么做啊

答： 您好，實(shí)際沒(méi)抵扣？就是應(yīng)交增值稅余額與納稅申報(bào)表不一致？

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

金稅盤(pán)的防偽稅控服務(wù)費(fèi)科目是不是：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ；借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用？一般納稅人

答： 您好，對(duì)的，就是這個(gè)分錄的