莫默 追問

2024-01-11 10:02

那我報(bào)的時(shí)候說我很多很財(cái)務(wù)報(bào)表合不上金額呢  這種怎么辦啊  我看了沒有什么不一樣的

小碧老師 解答

2024-01-11 10:06

是財(cái)務(wù)報(bào)表金額與利潤表金額對不上嗎？還是年報(bào)與季度申報(bào)合計(jì)對不上？
你看一下利潤表上的未分配利潤本年累計(jì)數(shù)是否與資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤（期末-期初）對得上嗎，很多是這個對不上的

莫默 追問

2024-01-11 10:08

我的對的上啊  因?yàn)槭切鹿揪?2月一個月開了4萬多  數(shù)據(jù)都很少 但是我找不到他提示說金額不對的     但是正常說要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后企業(yè)所得稅 我先把所得稅報(bào)了的這個有沒有影響啊

小碧老師 解答

2024-01-11 10:11

能具體說一下他提示哪個金額不對嗎？你是不是企業(yè)所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中？

莫默 追問

2024-01-11 10:15

老師你看看呢

莫默 追問

2024-01-11 10:17

我填的這個

小碧老師 解答

2024-01-11 10:24

嗯，這個沒有錯啊，這個是第四季度的吧？你是申報(bào)哪個提示不對呢？是這個嗎？你的報(bào)表還沒申報(bào)嗎？如果沒有申報(bào)的話先申報(bào)報(bào)表，它才能和你的利潤表比對哦，否則沒有數(shù)據(jù)系統(tǒng)比對不了，就顯示金額不對的。

莫默 追問

2024-01-11 10:26

我的利潤表就是申報(bào)了的  然后說對比金額不對  我們是11月才有的公司

小碧老師 解答

2024-01-11 10:28

各個表都要申報(bào)哦，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表也是有勾稽關(guān)系的，沒有數(shù)據(jù)比對不了

莫默 追問

2024-01-11 10:30

就是這個報(bào)的

小碧老師 解答

2024-01-11 10:36

嗯，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有問題的，你要把所有報(bào)表都申報(bào)了，資產(chǎn)負(fù)債表也申報(bào)，現(xiàn)金流量表也申報(bào)了