玲老師 解答

2024-01-08 14:42

你是說哪一個余額不對了？

春花秋實 追問

2024-01-08 17:07

老師您好！可以這樣做分錄嗎？借：庫存商品，貸：原材料，因為庫存商品與實際數(shù)對不上，只能這樣調(diào)整，數(shù)據(jù)才能對上

玲老師 解答

2024-01-08 17:11

因為咱原來寄得有錯誤現(xiàn)在咱調(diào)整為正確的為準。
。生產(chǎn)成本多計了，是調(diào)整生產(chǎn)成本那一個業(yè)務(wù)的分錄不是調(diào)整你入庫的這個。
生產(chǎn)成本那不是生產(chǎn)企業(yè)才用的嗎？你領(lǐng)用的時候是借生產(chǎn)成本貸原材料就這樣。

玲老師 解答

2024-01-08 17:11

那你借方不是記錯科目了嗎？然后等完工入庫才是借庫存商品貸生產(chǎn)成本是這樣。

春花秋實 追問

2024-01-08 17:15

老師您好!生產(chǎn)成本已經(jīng)平賬了，如果再計入生產(chǎn)成本科目，貸方會有余額的

春花秋實 追問

2024-01-08 17:16

我找了一整天，也不知道是哪里出了問題，庫存商品就是對不上，有的品種多了，有的還少了，庫存商品科目余額與實際賬上最后還有一個差額25萬多

玲老師 解答

2024-01-08 17:24

這樣調(diào)整。
領(lǐng)用的時候多領(lǐng)用了紅沖。
借原材料貸生產(chǎn)成本。
然后入庫的多寄了紅沖借生產(chǎn)成本帶庫存商品。
金額都是多記的金額。

玲老師 解答

2024-01-08 17:24

這樣一借一貸就沒有余額了。