老師，你好，公司付款了180萬采購A和B產品兩種，收到的發票是1967965.6元，對方開多了發票而且分兩次開的發票，我是不是收到多少貨就沖多少應付款，多開的發票余額應該在貸方？麻煩幫我看一下，這樣子做分錄對么，如下：1、付款時，借應付帳款，貸：銀行存款，2、第一次收到發票時，借：庫存商品-A，借：庫存商品-B，貸:應付帳款。3、第二次收到發票時：借：庫存商品A,借：庫存商品B，貸：應付帳款

老師，采購庫存商品已驗收入庫，款也付了，發票沒有來，我借記庫存商品-暫估商品，貸記銀行存款，發票來了后一般是先沖庫商品-暫估商品，沖銀行存款，然后按發票借記庫存商品-某商品，貸記銀行存款。發票來后，我可以這樣做分錄嗎？借記庫存商品-某商品，貸記負數庫存商品-暫估商品，把銀行存款省略了，只做一個分錄。

答： 您好，這個是可以的，能這樣做的，就是省略一個分錄

老師，就是我們公司去買車，先預付一萬，怎么做賬啊，我看我們之前會計是借，庫存商品-購車款，貸銀行存款

答： 您好，這個可以做 借 預付賬款 貸 銀行存款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

5月采購的商品 貨收到 發票還沒到 對公付款 6月做賬 打印了銀行流水 是正常做5月賬 借 庫存商品 貸 銀行存款嗎 等發票到了 直接附在憑證后面就可以了嗎

答： 同學你好 對的 直接附在后面就可以