田田 追問(wèn)

2023-12-28 11:42

是的，材料全部收不回來(lái)了

郭老師 解答

2023-12-28 11:44

借營(yíng)業(yè)外支出
貸原材料。

郭老師 解答

2023-12-28 11:44

發(fā)貨單有嗎？如果有的話，留存好了發(fā)貨單，對(duì)方注銷的證明。

田田 追問(wèn)

2023-12-28 11:46

單據(jù)證明有的，是網(wǎng)上查到2023.11.17對(duì)方已吊銷

郭老師 解答

2023-12-28 11:47

你好，那就準(zhǔn)備好了這些就行，上面賬務(wù)處理也寫了。

田田 追問(wèn)

2023-12-28 11:48

老師，賬務(wù)處理在哪里查看？

郭老師 解答

2023-12-28 11:50

11:44回復(fù)的那一個(gè)。我給你回復(fù)的，沒(méi)收到

田田 追問(wèn)

2023-12-28 11:51

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

貸：原材料

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   
借：營(yíng)業(yè)外支出    貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益     這樣可以嗎老師？

郭老師 解答

2023-12-28 11:52

這個(gè)是盤點(diǎn)的。你這個(gè)沒(méi)有盤點(diǎn)不是啊。

田田 追問(wèn)

2023-12-28 11:52

那賬務(wù)處理怎么做？

郭老師 解答

2023-12-28 11:53

借營(yíng)業(yè)外支出
貸原材料。

田田 追問(wèn)

2023-12-28 11:53

進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2023-12-28 11:55

不是非正常損失不用。