蘭若望舒 追問

2023-12-12 11:15

每個季度核定征收，報表一打開就有數(shù)據(jù)，但是現(xiàn)實申報金額是0 ，這是什么情況？

郭老師 解答

2023-12-12 11:17

你好，具體的哪一個數(shù)據(jù)有金額？

蘭若望舒 追問

2023-12-12 11:26

就是這樣的表，每個季度要怎么填呢？

郭老師 解答

2023-12-12 11:28

生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的，你的起征點是75000，只要不超過這個起征點，它這里一定填寫的是起征點的金額，然后第二個增值稅的，你看下你們是不是開了發(fā)票，開的是11號的那個金額。

蘭若望舒 追問

2023-12-12 11:32

開了發(fā)票的，然后每次填表的時候，所有數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動跳出來的，我不用管直接保存提交就可以了嗎？

郭老師 解答

2023-12-12 11:36

對一下是正確的就可以啊。

蘭若望舒 追問

2023-12-12 11:49

開了發(fā)票的數(shù)值都對了，但是后面本期應(yīng)補（退）稅額顯示是-1是什么意思呢？我要把-1改成0嗎還是多少？

郭老師 解答

2023-12-12 11:51

是的，需要改成零，需要修改的。