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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)遞減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收人不含稅價(jià)款86萬元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。（增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%，計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)模式，0.00模式。廣告設(shè)計(jì)適用增值稅率6%。） 該公司本期增值稅銷項(xiàng)稅額： ? ? ?（1） ? ? 萬元 該公司本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額： ? ? ?（2） ? ? 萬元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額： ? ? ?（3） ? ?萬元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)： ? ? ?（4） ? ?萬元 該公司本期應(yīng)交增值稅額： ? ? ?（5） ? ?萬元
斯文的大地
于2023-11-22 19:48 發(fā)布 ??715次瀏覽
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尋夢老師
職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-11-22 19:53
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精選問題
老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好，9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下： 借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下： 借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢？ 答
老師，請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué)，你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉，或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅，而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答
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