老師，我們企業有出口的UL認證費用，在申報系統中如何填代扣繳增值稅附加稅以及企業所得稅，是如何計算出來的

蒲公英 追問

2023-11-01 13:04

是的，含稅的，需要價稅分離的吧

蒲公英 追問

2023-11-01 13:07

我看到增值稅是美元價*當月中間匯率然后再要價稅分離的，再不含稅金額*6%，所得稅為啥是直接含稅金額*10%，前會計算著的

郭老師 解答

2023-11-01 13:07

對的，是的含稅的金額/1.06*6%
所得稅含稅的金額/1.06*10%

蒲公英 追問

2023-11-01 13:10

哦，好的，感謝老師的回答  那原來的會計，所得稅沒有價稅分離

郭老師 解答

2023-11-01 13:12

那你們是不是多交了稅款？

蒲公英 追問

2023-11-01 13:21

那肯定是多交了

蒲公英 追問

2023-11-01 13:22

我問了原來的會計，他說稅務局這樣說的，所以照稅務的要求交的

郭老師 解答

2023-11-01 13:22

那就按照你稅務局的來。