請問老師退貨紅沖發(fā)票，但是錢需要下個月才退出去，請問這個月分錄怎么做？進來的時候是借：銀行存款 貸：主營主務收入 應交稅費

答： 進來的時候是借：銀行存款 貸：主營主務收入 應交稅費 這個不是開出去的發(fā)票嗎

我可以先計入管理費用，等發(fā)票來了再紅沖做 管理費用 應交稅費 銀行存款

答： 你好，這里發(fā)票還沒有收到，就不應當計入費用核算的??

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，購買方紅字發(fā)票沖銷怎么寫分錄，已勾選抵扣 原借：費用 進項 貸：銀行 ，借：銷售費用 借應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：銀行存款 費用只是進項那部分嘛？ 對方公司又重新開了一張正確的專票給我們 跨年的發(fā)票 銀行存款不用沖了，不退款

答： 你好； 比如費用是100? ； 進項稅是 10 。? 銀行存款是110 ； 那么借費用? 10 貸進項稅轉出10? ； 紅沖? ? 借 銀行存款110? ? 借管理費用 -110? ?