去年2筆勞務(wù)費支出1000，當時會計記賬是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000 但是這個勞務(wù)費當時退回來了一筆500 會計記賬是: 借:銀行存款:500 貸:其他應(yīng)付款-個人500 所以這個其他應(yīng)付款一直掛著，是不是賬錯了？我現(xiàn)在怎么調(diào)？

郭老師

職稱：初級會計師

2023-09-22 14:17

你好以后錢還支付嗎？

CC^ - ^ 追問

2023-09-22 14:18

不支付了，就是去年就已經(jīng)這500返回來了

郭老師解答

2023-09-22 14:20

借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付的工薪酬，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。

CC^ - ^ 追問

2023-09-22 14:57

這個去年的匯算清繳不是已經(jīng)過了嗎？

郭老師解答

2023-09-22 14:59

對的，是的，你可以去修改的。

CC^ - ^ 追問

2023-09-22 14:59

過了怎么修改？找稅局去修改？

郭老師解答

2023-09-22 15:00

的稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，你試一下能修改吧，修改不了的話就去稅務(wù)局。

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