7月企業外購了一批300個空調送給從事直接生產的員工 空調一共貨款15萬 增值稅15000 以銀行存款支付 8月稅務機關認定不能抵扣 78月兩筆會計分錄怎么做 老師幫忙解答下謝謝

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:49

好的謝謝

廖君老師 解答

2023-09-16 11:49

您好啊，我正在寫信息哈，一會發上來哦

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:51

速速速速

陳婷yyds 追問

2023-09-16 11:57

在嗎在嗎

廖君老師 解答

2023-09-16 12:01

您好，把7月份的憑證原樣紅沖后
再來  
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 15000  貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅 15000
8月份的分錄 
 借：生產成本-福利費  150000 貸：應付職工薪酬  150000  借：應付職工薪酬  150000  貸：銀行  150000，

廖君老師 解答

2023-09-16 12:08

您好，對不起，改一下
把7月份的憑證原樣紅沖后
再來 
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅 15000 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 15000  
8月份的分錄 
 借：生產成本-福利費  150000 貸：應付職工薪酬  150000  借：應付職工薪酬  150000  貸：銀行  150000

廖君老師 解答

2023-09-16 12:26

您好，不好意思，是不是生氣了呀，剛才肚子不舒服走開了一會，請您原諒