您好齊老師，比如七月份申報(bào)未開票收入10元，賬務(wù)處理上做了正常的銷售收入和銷項(xiàng)稅。八月份又有8元開了發(fā)票，做了負(fù)的未開票收入，沖抵了一部分銷項(xiàng)稅，那我應(yīng)該怎么做憑證呢

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-14 10:37

你好，先把7月份10元無(wú)票收入的分錄沖銷，然后做8月份的開票收入

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請(qǐng)問老師，酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問

贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金，不能直接沖減收入，要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算，客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。答
老師，個(gè)體戶建筑隊(duì)，用工人工資做成本，做工資表能稅問

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問

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老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣問

你好，是合并計(jì)稅的答
公司是小規(guī)模納稅人，26.1月新建帳，只有一筆開票收問

是的，就是那樣子的哈答

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