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2022年末預提了費用假如1萬元(借：管理費用1萬元，貸：其他應付款-預提費用），沒有實際付款，2023年5月匯算清繳前發票未收到，所得稅納稅調增了1萬元，后續也不會來發票，也不會付款，2023年怎么做賬？
溪客
于2023-07-10 10:38 發布 ??396次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-07-10 10:39
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精選問題
沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好，如果是查賬征收，是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收，就不需要的? 答
老師你好，我們公司是賣衛浴的，經營范圍，有安裝和維 問
您好，可以的，有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳，105080表，固定資產在當年處置 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，匯算清繳時有調增項，這個調增項直接用未彌補 問
您好，你是調增了什么？ 答
老師，您好！建筑行業，去年有張成本發票入賬稅已抵扣， 問
借：利潤分配-未分配利潤 負數 貸：應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
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