企業(yè)所得稅匯算清繳A104000灰色，怎么調(diào)增管理費(fèi)用呢

辜老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-05-25 17:31

費(fèi)用的調(diào)整需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面體現(xiàn)的

路路追問

2022-05-25 17:34

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？我看它只有收入類調(diào)整項(xiàng)目和扣除類調(diào)整項(xiàng)目、資產(chǎn)類的，沒有看到費(fèi)用的呀

辜老師解答

2022-05-25 17:45

就是填列在扣除類里面

路路追問

2022-05-25 17:46

說了和沒說一樣

辜老師解答

2022-05-25 17:47

你是什么費(fèi)用要納稅調(diào)增，

路路追問

2022-05-25 17:48

管理費(fèi)用，有些沒收到票

辜老師解答

2022-05-25 17:49

那你把沒票的金額填列到扣除類其他，賬載金額就是沒票金額，稅收金額為0，就會納稅調(diào)增的

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入，按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學(xué)，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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