不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 14:16

業(yè)務(wù)招待費(fèi)2304

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 14:17

這種稅會(huì)差異，不用調(diào)賬的

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 14:20

那資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表期初數(shù)就永遠(yuǎn)有這個(gè)差異？比如24年匯算調(diào)增的業(yè)務(wù)費(fèi)，那24年的期末數(shù)就會(huì)減少，在25年的期初數(shù)上面也會(huì)減少

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 14:22

不會(huì)呀，這個(gè)你正常入賬了，而且也支付了，只是稅法個(gè)不允許扣這么多

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 14:23

但是現(xiàn)在報(bào)表期末數(shù)和匯算清繳未彌補(bǔ)虧損金額就差這個(gè)調(diào)增的金額差異，要一直這樣有差異嗎

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 14:32

這個(gè)不影響的，調(diào)了表就是有差異

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 14:32

這個(gè)不影響的，調(diào)了表就是有差異

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 14:36

沒(méi)有調(diào)表有差異，這種情況也不能調(diào)表吧

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 14:43

你不是調(diào)增了嗎，你匯算清繳表調(diào)增就可以

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 14:54

老師，匯算清繳時(shí)有退稅，金額6000不到，這個(gè)是要辦理勾選退稅嗎？這個(gè)稅是異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，如果退稅會(huì)不會(huì)來(lái)查賬

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 15:00

這個(gè)你們多交的可以退，但說(shuō)不好，有可能會(huì)查

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 15:09

都是異地預(yù)繳 的，金額不大，應(yīng)該會(huì)退吧

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 15:14

這個(gè)你也可以留抵抵扣

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 15:14

剛問(wèn)了稅局，說(shuō)這個(gè)不能留抵，必須退

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 15:15

那就申請(qǐng)退吧，這個(gè)是你們多交的

不會(huì)游泳的魚 追問(wèn)

2026-04-01 15:28

這個(gè)退稅沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)吧

劉艷紅老師 解答

2026-04-01 15:30

沒(méi)事，這個(gè)是你們多交的