是我們另外一個(gè)公司甲計(jì)提的人工費(fèi)做的85000，乙做的勞務(wù)費(fèi)83529元，乙給甲開的發(fā)票是85000元，現(xiàn)在該怎么做分錄呢，85000－83529=1471，這相差的1471怎么做分錄

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-21 16:08

你好那實(shí)際業(yè)務(wù)是85000的嗎
再補(bǔ)計(jì)提，支付了沒有幾月份的

夏沫煙雨追問

2023-05-21 16:17

都沒有付，都是三月份的計(jì)提的，甲乙都是我們公司的，是我們老大做的成本，我開的發(fā)票，現(xiàn)在我拿到發(fā)票，對(duì)以前的分錄，發(fā)現(xiàn)3月做的付勞務(wù)費(fèi)83529元，沒有支付，現(xiàn)在相差的1471就是不知道怎么辦了

郭老師解答

2023-05-21 16:27

補(bǔ)上1471就可以
借管理費(fèi)用等
貸其他應(yīng)付款

精選問題

老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開的是免稅發(fā)票填在問

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都問

2月選擇什么科目了呢？答
老師，請(qǐng)問2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問

同學(xué)，你好還可以用的答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉，或者說(shuō)我關(guān)注我問

同學(xué)你好。我給你解答答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅，而且是去年年初一問

你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下答

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