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上一年審計沖銷多計提所得稅，再重分類應交稅費負數(shù)到其他流動資產(chǎn)，今年企業(yè)調整了第一筆沖銷多計提所得稅的，第二筆今年審計要滾動調整嗎
樂觀的絲襪
于2023-04-27 07:45 發(fā)布 ??546次瀏覽
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楊雷老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師,初級會計師,高級會計師
2023-04-27 08:40
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精選問題
杭州公司，賣出公司名下的貨車，在車管所開具了二手 問
如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 一般納稅人：附表1未開具發(fā)票列對應3%稅率欄:填含稅金額/1.03，減免稅附加明細表：填含稅金額/1.03*1% 答
老師，年度匯算清繳表單選擇，一般常規(guī)的選擇哪些表 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
你好，生產(chǎn)性企業(yè)借其他公司的原材料，還的時候重量 問
差價調整原材料成本 答
您好老師，請問申報季度所得稅時有2項是怎么填寫的 問
根據(jù)應付職工薪酬1-3月賬面合計數(shù)字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業(yè)務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發(fā)生額累計金額。 答
2026年第一季度企業(yè)所得稅，代理記賬公司問是是先 問
您好，一般是先暫估著的 答
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樂觀的絲襪 追問
2023-04-27 09:40
楊雷老師 解答
2023-04-27 10:17