多多
于2023-04-20 10:36 發(fā)布 ??621次瀏覽
meizi老師
職稱： 中級會(huì)計(jì)師
2023-04-20 10:36
老師你好，我去年的費(fèi)用票金額輸錯(cuò)了，現(xiàn)在匯算的時(shí)候調(diào)增，原分錄管理費(fèi)用 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000今年匯算調(diào)增分錄：借：其他應(yīng)付款 5000 貸：未分配利潤 5000 這樣做對嗎
答： 你好；? 你這個(gè)是多做費(fèi)用 ； 要紅沖是嗎??
老師：去年借：管理費(fèi)用-暫估 5W 貸：其它他應(yīng)付 5W，今年實(shí)際收到少500。這樣做分錄對嗎？借：其他應(yīng)付款 50000 貸：利潤分配-未分配利潤 50000借：利潤分配-未分配利潤 45000 貸：其他應(yīng)付款 45000然后，這500怎么做？
答： 同學(xué)你好 你收到的發(fā)票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
?2021年跟股東借款290000元，2022年跟股東借款310000元，實(shí)際是沒有的，之前的會(huì)計(jì)做了（借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款），現(xiàn)在這600000元我要調(diào)回來怎么做賬呢？已經(jīng)跨了年度了，我可以在2022年的12月份怎么調(diào)整嗎？?上題款項(xiàng)是走了管理費(fèi)用-工資，已經(jīng)做了發(fā)放工資賬務(wù)，但實(shí)際工資也是沒有發(fā)的，現(xiàn)在賬做到2022年11月，22022年前11個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，12月還未做賬，，2021年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了，我可以在2022年12月份怎么調(diào)整呢？
答： 您好 借：庫存現(xiàn)金-600000 貸：其他應(yīng)付款 -600000 做了發(fā)放工資賬務(wù) 請問有沒有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 后期會(huì)實(shí)際發(fā)放嗎 發(fā)放工資的時(shí)候分錄怎么寫的
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;)
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