微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-04 23:50

憑證和明細(xì)賬沒(méi)錯(cuò)，只是在匯總登記總賬時(shí)錯(cuò)了

樸老師 解答

2023-04-04 23:51

總賬紅沖了就可以了

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-04 23:54

在今年的總賬賬簿上沖紅還是去年的賬簿上沖紅，總賬錯(cuò)了，資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款也錯(cuò)了啊！也是直接沖紅就行嗎？

樸老師 解答

2023-04-04 23:55

在去年的上面紅沖

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2023-04-04 23:57

那去年的資產(chǎn)負(fù)債表不用管了嗎？

樸老師 解答

2023-04-05 00:00

你資產(chǎn)負(fù)債表也錯(cuò)了嗎

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2023-04-05 00:02

負(fù)債表是用總賬的數(shù)填的

樸老師 解答

2023-04-05 00:05

那你得更正申報(bào)一下

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 00:08

上年4季度總賬“其他應(yīng)付款”貸方4000，借方8000，余額4000記在負(fù)債表“其他應(yīng)付款”上；實(shí)際貸方只有2000

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 00:10

白天直接在國(guó)稅網(wǎng)上做更正申報(bào)就行是嗎？

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 00:24

在去年總賬沖紅時(shí)摘要怎么填？

樸老師 解答

2023-04-05 07:35

對(duì)的，直接寫(xiě)紅沖就可以

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 12:35

老師，我沖紅之后重新做試算平衡表結(jié)果不平了會(huì)是什么原因呢？

樸老師 解答

2023-04-05 12:36

結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒(méi)有呢

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 12:39

其他應(yīng)付款錯(cuò)了，會(huì)影響損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎？別的損益都轉(zhuǎn)了啊

樸老師 解答

2023-04-05 12:40

同學(xué)你好
這個(gè)不影響的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 13:34

我現(xiàn)在的試算平衡表是本期發(fā)生額平了，累計(jì)發(fā)生額和余額不平，就是找不到問(wèn)題在哪

樸老師 解答

2023-04-05 13:39

同學(xué)你好
累計(jì)金額不平就是數(shù)據(jù)借貸方的數(shù)據(jù)沒(méi)有錄平，仔細(xì)再核查一下數(shù)據(jù)，看看是不是借貸方錄反了，或者損益類(lèi)的累計(jì)沒(méi)有錄，這個(gè)是需要您這邊仔細(xì)檢查數(shù)據(jù)的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 13:50

終于找到問(wèn)題了，是我明細(xì)賬少記了2000，總賬沒(méi)錯(cuò)，負(fù)債表也沒(méi)錯(cuò)，這樣的話(huà)是不是在去年的其他應(yīng)付款明細(xì)賬上補(bǔ)記一下就行了？

樸老師 解答

2023-04-05 13:52

對(duì)的，補(bǔ)上就可以了

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2023-04-05 13:54

好的，麻煩老師了

樸老師 解答

2023-04-05 14:07

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝