老師我們14年有一筆返點打到對方單位，一直沒開票，我們做其他應(yīng)收款貨銀存，今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票，對方同意開票，51618，但是要我們把6%的稅點匯給他們，我們可以匯，但是我們應(yīng)該怎么做帳呢，這個稅點對方也不會開發(fā)票

答： 如果對方不會開發(fā)票，那么你們需要做出一定的記錄來證明這6%的稅款。可以在入賬時，將稅款和主賬內(nèi)單獨建立科目，用一些記錄證明賬務(wù)關(guān)系，比如支付憑證、商業(yè)發(fā)票等。這樣可以保證未來的稅務(wù)審計工作。

老師，我們給A供應(yīng)商付款35000元（2022年付款）。對方給我們拉來了一臺設(shè)備。但是一直不給我們開票。設(shè)備其實價值是50000元。因為對方一直不給我們開票，我們也一直沒有付尾款。那我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？發(fā)票對方是肯定不會給我們開了會計分錄該怎么做？

答： 1. 2022 年支付款項時 借：預(yù)付賬款 ——A 供應(yīng)商 35000貸：銀行存款 35000 2. 設(shè)備驗收入庫（按暫估價值入賬） 借：固定資產(chǎn) ——XX 設(shè)備 50000（按雙方確認的設(shè)備價值暫估）貸：預(yù)付賬款 ——A 供應(yīng)商 35000應(yīng)付賬款 ——A 供應(yīng)商（尾款） 15000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們買對方公司的貨，給對方打款1萬元，對方也給我們開具了增值稅專用發(fā)票1萬，我們也已經(jīng)認證了，后來因為對方貨品不足，退還我們2000元打款到我們銀行賬戶了，我們也正常給對方開了紅字信息表，但是對方一直不愿意給我們開具負數(shù)發(fā)票，這個對我們有什么影響嗎？或者對方后期還會再找我們嗎？是對方一直不給開負數(shù)發(fā)票的。

答： 同學你好 為啥不開負數(shù)發(fā)票 這個可以開呀