用友u8反記賬反結賬如何處理

齊惠老師

職稱：會計師

2023-02-28 10:04

用友U8反記賬反結賬的處理步驟如下：

1、將原記賬憑證全部沖銷，按反記賬原則重新生成反記賬憑證；

2、將反記賬憑證進行審核通過后，按原記賬憑證憑證號重新結賬；

3、將原記賬憑證及反記賬憑證歸檔保存；

4、將反記賬憑證憑證號在流水賬中作出特殊標記。

拓展知識：

反結賬是指在記賬后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題時，帳務人員在沒有對賬務狀態(tài)產(chǎn)生影響的情況下，對記賬憑證進行沖銷，重新開立憑證，以消除原記賬憑證中發(fā)生的錯誤。反結賬既可以消除錯誤，又能維護原有的結賬狀態(tài)，是一種有效的財務管理方法。

精選問題

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

EXW 成交方式，運保費 0 入賬：直接按報關金額做出口銷售收入，不做運保費分錄留存單證：報關單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報關單未申報這個月要報：出口退稅申報 %2B 增值稅申報表（免抵退銷售額）時間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報退稅，不算逾期，盡快報掉就行。答
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

您好，這個情況只能調(diào)，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補稅的當然這個對公司的影響也很大，累計虧損沒有了答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務局里面，我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。答
老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會計在稅務局抵扣了發(fā)票但是賬問

什么原因在稅務局抵扣了進項答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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