我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了，所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎？怎么填？

郭老師

職稱：初級會計師

2023-02-27 16:30

你好，你看下你能填寫上嗎？因為他有比對的，在26到28，還有35欄里面。

婷婷愛學習追問

2023-02-27 16:52

這個圖片是我1月份認證的退稅進項，上面這個圖片是增值稅附表二也是1月份的，當時忘記填了退稅進項的數(shù)據(jù)，我2月份申報的時候可以填上這個退稅進項的數(shù)據(jù)嗎？填到哪一行里面呢？

郭老師解答

2023-02-27 16:56

一月份認證的就應該在二月份申報，是認證的次月申報，他不看所屬期

26到28還有35欄附表二。

婷婷愛學習追問

2023-02-27 17:22

附表二35欄不是內(nèi)銷填的當月認證的進項嗎？

郭老師解答

2023-02-27 17:24

雖然填寫到35欄，但是你又填寫到了26欄，最后不影響的，你就這么填寫就行。

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