老師 公司欠股東款 但賬面沒有錢還 一直處于虧損 現在要注銷公司 這個錢該怎么辦 必須轉營業外收入嗎 這樣的話就盈利分紅需要交個稅了 本來就是公司欠個人的款 這樣做也不合適呀 怎么處理比較好

sun 追問

2023-01-31 10:47

分公司  沒有實收資本
老師 是公司欠股東的  不是股東欠公司

郭老師 解答

2023-01-31 10:48

其他的都沒有余額了嗎？如果沒有余額了的話，就得轉營業外收入。你們單位分紅給對方，對方不需要交稅

sun 追問

2023-01-31 10:54

老師  其他的沒有余額了  這個轉營業外收入 需要繳納企業所得稅嗎還    轉了營業外收入公司賬上也還是沒有錢呀   這個賬咋弄

郭老師 解答

2023-01-31 10:56

你好，轉了，營業外收入，你看一下你們賬上是盈利的嗎？如果沒有盈利，不需要交所得稅。

sun 追問

2023-01-31 10:58

把這個轉了營業外收入  公司就有盈利了老師   關鍵這筆錢本來就是欠款   現在也還不上   轉了營業外收入還要多25%的企業所得稅 老板肯定不會同意的    該怎么處理比較好老師

郭老師 解答

2023-01-31 11:00

你好，你現在還有哪個科目有余額，你把它轉到了營業外收入之后，你其他的沒有余額了，不應該有盈利的，你再看一下的。

郭老師 解答

2023-01-31 11:00

因為你所有的報表都是零，只不過是你今年有利潤，可能是，但是你以前年度有虧損，可以彌補虧損，不是嗎？

sun 追問

2023-01-31 11:03

不是的啊 老師 有的是應付賬款  不支付了 那不就是營業外支出嗎    這個不允許稅前扣除  不是又調增了嗎   其他應付款-股東的再轉入營業外收入  那不就是有利潤了嗎

郭老師 解答

2023-01-31 11:05

你好，應付賬款這個是在借方余額還是貸方余額的？

sun 追問

2023-01-31 11:07

老師  你看下  看能看清不

郭老師 解答

2023-01-31 11:12

你好，這個其他應收款這個是掛的誰。

sun 追問

2023-01-31 11:12

是供應商未付的  基本都是壞賬了

郭老師 解答

2023-01-31 11:13

你好，那你就需要交稅的，你轉營業外支出收不回來的，這個抵扣不了的。

郭老師 解答

2023-01-31 11:13

除非你的供應商已經注銷了，這個可以抵扣所得稅。

sun 追問

2023-01-31 11:17

老師  可以把這些款不做營業外支出  做現金收入 這樣可以嗎  就不用交稅了不是

郭老師 解答

2023-01-31 11:20

你好，對方能給你開了收據可以。前提是你賬上有這些現金嗎？會不會出現負數？

sun 追問

2023-01-31 11:22

老師  你是不弄錯方向了  這個是供應商款收不回來  我的意思是不做營業外支出 做現金收入  這樣可以不  風險大不
這樣不就不用調增了  把這部分直接還股東了

郭老師 解答

2023-01-31 11:26

你好，應收賬款的你給對方開收據，金額不大的可以
我的意思不是要做現金支付嗎？現金支付支付出去清理這些應付賬款，其他應付款不是嗎？這個對方能給你開嗎？

sun 追問

2023-01-31 11:26

還有老師  轉了營業外收入也不行啊  這個分公司沒有實收資本  有的供應商還是要還這個錢的  但現在賬上沒錢

郭老師 解答

2023-01-31 11:28

那就繼續再借總公司的錢，或者是借個人的錢，然后你賬上不是有現金嗎？虛增了的那些現金還錢就是了。

sun 追問

2023-01-31 11:29

公司能注銷嗎這個時候

郭老師 解答

2023-01-31 11:31

可以的，沒有問題啊，可以注銷。