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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-14 15:58

你好，對(duì)方給開了紅字發(fā)票嗎？還是光開了紅字信息表？

郭老師 解答

2022-12-14 15:58

只開了紅字信息表的話，把這個(gè)撤銷作廢就可以了。

小魚兒 追問

2022-12-14 16:18

已經(jīng)撤銷了，但是我損失的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

郭老師 解答

2022-12-14 16:19

已經(jīng)撤銷了，你就不會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，你已經(jīng)申報(bào)了，可以去稅務(wù)局修改的。

小魚兒 追問

2022-12-14 16:20

那賬上是否需要做什么處理呢

郭老師 解答

2022-12-14 16:20

你已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，再紅沖不就可以了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
你好，對(duì)方給開了紅字發(fā)票嗎？還是光開了紅字信息表？
2022-12-14 15:58:18
是的，它指的是在上個(gè)納稅期間，企業(yè)在發(fā)票上沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-03-18 19:53:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是按銷項(xiàng)的金額，比如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)120 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣；
2022-01-03 17:02:26
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