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小萬老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-09 19:30

1.按照納稅人最近時(shí)期同類產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格計(jì)算增值稅，
2..按照其他納稅人最近時(shí)期同類產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格計(jì)算增值稅，
3.沒有同類產(chǎn)品價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算增值稅 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×（1+成本利潤率）

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1.按照納稅人最近時(shí)期同類產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格計(jì)算增值稅， 2..按照其他納稅人最近時(shí)期同類產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格計(jì)算增值稅， 3.沒有同類產(chǎn)品價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算增值稅 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×（1%2B成本利潤率）
2022-12-09 19:30:12
你好，請問你想問的問題具體是？
2022-04-05 14:24:49
(1)業(yè)務(wù)(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應(yīng)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣; 　　業(yè)務(wù)(2)：從增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料，由于取得的是普通發(fā)票，所以不得抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是支付的運(yùn)費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票，可以憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000×11%=1100(元); 　　業(yè)務(wù)(5)：應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=6000×16%=x 　　該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1100-x= 　　(2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務(wù)、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%= 　　(3)業(yè)務(wù)(4)：應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 　　業(yè)務(wù)(6)：應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
借：主營業(yè)務(wù)成本 120.4萬 貸：庫存商品 100萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 20.4萬
2018-05-09 17:56:08
同學(xué)你好，你這個(gè)寫的有點(diǎn)籠統(tǒng)，沒寫領(lǐng)用干什么，你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利（管理崗），會(huì)計(jì)分錄： 計(jì)提薪酬： 借：管理費(fèi)用 2260 貸：應(yīng)付職工薪酬 2260 領(lǐng)用發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 260 借：主營業(yè)務(wù)成本 1800 貸:庫存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
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