undefined 追問

2022-12-05 16:08

那高鐵的那個(gè)不用計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅嘛？

微微老師 解答

2022-12-05 16:11

您好，是計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，但是您不是不抵扣那么快嗎？

undefined 追問

2022-12-05 16:16

哦哦，是不是意思就是11月做賬我可以給算在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就是高鐵稅額+專票稅額對(duì)吧？然后我在申報(bào)11月增值稅的時(shí)候就不需要填寫表二的8b和第10欄了，后期有銷項(xiàng)票需要抵扣的時(shí)候我在填寫表二的8b和第10欄就可以了對(duì)吧？到時(shí)分錄就是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就可以了？

微微老師 解答

2022-12-05 16:18

您好，是的 ，是這樣理解的呢

undefined 追問

2022-12-05 16:25

本月沒有銷項(xiàng)，有沒有轉(zhuǎn)出的未交增值稅，只有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，就不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)操作了對(duì)吧？

微微老師 解答

2022-12-05 16:26

你好，是的，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)了的

undefined 追問

2022-12-05 16:26

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2022-12-05 16:28

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。