老師，收到貨給對(duì)方開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，為啥要計(jì)入應(yīng)付賬款，而不多記一筆借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付票據(jù) ，等對(duì)方公司將支票兌現(xiàn)后，再借：應(yīng)付票據(jù) 貸：銀行存款？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-26 15:12

您好，直接計(jì)入到了應(yīng)付賬款是嗎

嘉麗追問(wèn)

2022-11-26 15:19

是啊，計(jì)入應(yīng)付賬款后，又給對(duì)方開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，是不是應(yīng)該多記一借：‘應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付票據(jù)’ 呢？如果對(duì)方兌現(xiàn)列就借：應(yīng)付票據(jù) 貸：銀行存款，如果對(duì)方未兌現(xiàn)再做：借：應(yīng)付票據(jù) 貸：應(yīng)付賬款，不通過(guò)應(yīng)付票據(jù)科目要不咋體現(xiàn)開(kāi)支票支付多呢？對(duì)嗎老師？

小鎖老師解答

2022-11-26 15:21

嗯對(duì)，是這個(gè)意思的

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在問(wèn)

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
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