某生活服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)，2018年4月至2019年3月期間的生活服務(wù)銷售額2000萬元，銷售貨物的銷售額400萬元。2019年6月份生活服務(wù)銷售額200萬元，銷售貨物銷售額30萬元，進項稅額為10 萬元。(以上銷售額均不含增值稅) 要求:計算2019年6月份應(yīng)納增值稅(無上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額)

小默老師

職稱：中級會計師,高級會計師

2022-11-19 21:44

你好同學(xué)，稍等看一下

小默老師解答

2022-11-19 21:48

計算2019年6月份應(yīng)納增值稅=200*0.06+30*0.13-10-10*0.1=12+3.9-10-1=4.9

精選問題

老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了，然問

系統(tǒng)不自動帶出：因為你是先報了 2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報一季度，系統(tǒng)才會認虧損。一季度利潤 108076.42：要先交稅（因為現(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬：一季度用不上，但二季度可以用。二季度申報時，系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù)，直接抵減二季度及以后利潤。不是必須一季度用：虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用答
辛苦圖片這個老師說下謝謝問

同學(xué)你好，我給你解答答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報應(yīng)付職工薪酬工資問

您好，實際發(fā)放的也是1到3月的答
老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報問

你好，你這個?差異是會計計賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。處置固定資產(chǎn) 增值稅：按售價全額計稅。會計：僅將?凈收益?計入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”，不計入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的問

結(jié)論先說：不用先銷其他4家一般戶，按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。答

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