老師好我們有個(gè)海關(guān)繳款書(shū)，繳款單位為雙抬頭 A與B，對(duì)應(yīng)的進(jìn)口滯報(bào)金海關(guān)開(kāi)給了A，實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是B，且滯保金是B交的，海關(guān)不更改滯報(bào)金抬頭，請(qǐng)教，B的滯報(bào)金如何做賬，需要誰(shuí)提供合理的入賬資料

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-10 14:57

你好； B 的滯納金；借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款；這個(gè)需要提供支付回單和情況說(shuō)明老板簽字

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2022-11-10 15:04

謝謝老師，情況說(shuō)明B寫嗎

meizi老師解答

2022-11-10 15:07

你好；是的；B來(lái)承擔(dān)B寫

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在問(wèn)

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都問(wèn)

2月選擇什么科目了呢？答
老師，請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)

同學(xué)，你好還可以用的答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉，或者說(shuō)我關(guān)注我問(wèn)

同學(xué)你好。我給你解答答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅，而且是去年年初一問(wèn)

你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下答

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