計提七月份社保，繳納六月社保，七月份社保調(diào)整后個人部分提高了，科目余額表社保個人部分在貸方了，要調(diào)整嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2022-08-14 13:21

你好在貸方有余額是你們單位還沒有繳納的吧
是其他應收款或者其他應付款的嗎

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精選問題

老師坐支現(xiàn)金是什么意思問

收到的貨款是庫存現(xiàn)金沒有存到公司賬戶，直接拿著這個現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務答
老師好，小規(guī)模，藥品零售商店，2023年銷售收入，不超過3 問

補提增值稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—應交增值稅補提附加稅、水利基金借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—城建稅/教育費附加/地方教育附加/水利基金補提企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整繳納稅費 + 滯納金借：應交稅費—各稅費明細營業(yè)外支出—稅收滯納金貸：銀行存款答
老師，是不是活期存款利息結(jié)息只體現(xiàn)在流水上，不會問

那個還是可以打印銀行回單的，只是沒有發(fā)票答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答
洗衣液、洗發(fā)露、護發(fā)素屬于勞保用品嗎？問

你好，洗衣液、洗發(fā)露、護發(fā)素不屬于勞保用品。勞保用品是對勞動過程中勞動者的保護用品。答

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