郭老師 解答

2022-07-15 14:28

借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。

郭老師 解答

2022-07-15 14:28

在第十欄里面，或者是第12欄里面，超過45萬的在第12欄。

簡(jiǎn)單?? 追問

2022-07-15 14:32

是填報(bào)含稅的金額還是不含稅的，填在10欄會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)稅額出來

郭老師 解答

2022-07-15 14:34

對(duì)的是的填寫免稅稅額的，免稅的稅額你不需要做賬務(wù)處理。

簡(jiǎn)單?? 追問

2022-07-15 14:35

加入收到500元，就填500元嗎還是500/1.03=485.44（不含稅金額）

郭老師 解答

2022-07-15 14:36

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入500就可以的，不用換算成不含稅的。

郭老師 解答

2022-07-15 14:36

這份之后小規(guī)模是免增值稅的，有這個(gè)政策不是嗎？

簡(jiǎn)單?? 追問

2022-07-15 15:51

那圖片的附表要不要填寫

簡(jiǎn)單?? 追問

2022-07-15 15:51

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表  這個(gè)附表要填報(bào)嗎

郭老師 解答

2022-07-15 15:54

你好，季度45萬以內(nèi)的減免明細(xì)表不用填寫，其他的都不用填。

簡(jiǎn)單?? 追問

2022-07-15 16:00

那賬務(wù)處理是這樣處理嗎，借：銀行存款  500  貸：其他收入  485.44   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅14.56


減免增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅14.56    貸：營(yíng)業(yè)外收入 14.56

郭老師 解答

2022-07-15 16:02

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入500，這個(gè)收到了沒有？四月份之后有一個(gè)免稅的政策，直接不用做稅費(fèi)了，收到了嗎？直接都是借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒有應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2022-07-15 16:02

不是不知道，四月份之后有一個(gè)免稅的政策，3%的都要開免稅的稅率。

簡(jiǎn)單?? 追問

2022-07-15 16:06

4月份收到了

郭老師 解答

2022-07-15 16:11

4月一號(hào)開始就有免稅政策。