L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:07

是的呢，郭老師

郭老師 解答

2022-07-14 11:12

借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸，固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:19

借  累計(jì)折舊，這個(gè)金額不知道多少，能直接借固定資產(chǎn)清理   貸固定資產(chǎn)  么？

郭老師 解答

2022-07-14 11:21

你之前沒(méi)有做折舊嗎？你看下帳上。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:22

之前折舊都是混著全部固定資產(chǎn)做的，所以我不知道這次賣的設(shè)備折舊了多少

郭老師 解答

2022-07-14 11:23

你好，如果你不紅沖折舊的話，你賬上有折舊。

郭老師 解答

2022-07-14 11:23

每個(gè)月的折舊做了嗎？你可以自己判斷一下。彈指綠知道嗎？折舊年數(shù)知道嗎？

郭老師 解答

2022-07-14 11:24

殘值率知道嗎？剛才打錯(cuò)。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:25

每個(gè)月折舊有做的。只是這個(gè)折舊一開(kāi)始不是我接手的，我也不知道殘值率是多少

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:26

折舊年數(shù)也不知道，我是半路接手做的賬。之前都是讓外面的人做賬的

郭老師 解答

2022-07-14 11:26

那就你就不用做了，但是你這種情況會(huì)出現(xiàn)你的累計(jì)折舊大于你的固定資產(chǎn)的情況。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:29

一臺(tái)舊設(shè)備，金額1.4萬(wàn)元，購(gòu)買的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)也差不多這個(gè)價(jià)，現(xiàn)在賣出去也差不多這個(gè)價(jià)，是混合攪拌設(shè)備來(lái)的，老師，要不你能大概估算下折舊么

郭老師 解答

2022-07-14 11:30

你好，原值減殘值）/12/5
我是一個(gè)月的折舊額。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:32

殘值是多少呢，老師

郭老師 解答

2022-07-14 11:34

自己設(shè)置零到5%都可以的。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:35

（14000-3%）/12/5，這是一個(gè)月的折舊額，那我也不知道這個(gè)混合攪拌設(shè)備買了多少年了

郭老師 解答

2022-07-14 11:38

那你每個(gè)月做折舊嗎？帳務(wù)處理做嗎？

L is 追問(wèn)

2022-07-14 11:45

明白了，謝謝老師，我回頭查

郭老師 解答

2022-07-14 11:45

不用客氣，工作順利

L is 追問(wèn)

2022-07-14 14:17

老師，我還有一個(gè)不太明白的，就是舊設(shè)備只賣掉一臺(tái)，那我之前每個(gè)月按1500元折舊的金額做累計(jì)折舊，那賣掉一臺(tái)設(shè)備后，累計(jì)金額是否還是跟之前一樣做1500呢？

郭老師 解答

2022-07-14 14:18

可以的，這一臺(tái)的折舊，你沒(méi)有折舊完的情況下，你這個(gè)就不能折舊了。

L is 追問(wèn)

2022-07-14 14:34

那我還是按以前的每個(gè)月折舊金額來(lái)計(jì)提折舊哦

郭老師 解答

2022-07-14 14:35

是的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-07-14 14:36

銷售出去的折舊不能做了，你折舊剩余的固定資產(chǎn)的。