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甲公司與乙公司簽訂合同，向乙公司銷售ab兩種產(chǎn)品，不含增值稅的。合同總價款為3萬元ab產(chǎn)品不含增值稅的單獨售價分別為2.8萬元和1.2萬元，該合同包含兩項可明確區(qū)分的履約義務，不考慮其他因素，按照交易價格分攤原則b產(chǎn)品應分攤的交易價格為多少萬元
學堂用戶649e9a
于2022-06-29 08:35 發(fā)布 ??3289次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-06-29 08:39
老師25年12月的成本發(fā)票，在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，到 問
一、會計處理（小企業(yè)會計準則） 補以前年度印花稅，一律計入利潤分配 - 未分配利潤，不進當期損益，不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出，不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補 2025 年印花稅：更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表，調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤，申請退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅，2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突：分別更正對應年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調(diào)減問題：2026 補的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤，不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師，我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好，能否重新描述一下你的想法嗎？ 一個是增值稅申報表，一個是利潤表 答
董孝彬老師，那已售的產(chǎn)品中，制造費用明細怎么導出 問
朋友您好，系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師，假設我今年租了一些土地，讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好，增值稅收入是一次性交增值稅，所得稅收入要按年限分攤 答
知識產(chǎn)權認證證書
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